Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 211140025582/250041/03


Предмет договора: № 52590923, Услуги в области образования/обучения Услуги по реализации государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, ГККП Детский сад «Алтын дән»
Количество по договору: 1   Сумма по договору: 2 781 455.99   Аванс: 0.00   Исполненная сумма: 0.00

Распределение по спецификам
ИД Специфика, подпрограмма Финансовый год Сумма по договору Фактическая сумма по предмету
30026209 202-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ 2025 2 781 455.99 0.00

Предмет договора: № 52590924, Услуги в области образования/обучения Услуги по реализации государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, ГККП Детский сад «Алтын дән»
Количество по договору: 1   Сумма по договору: 4 000 000.00   Аванс: 0.00   Исполненная сумма: 4 000 000.00

Распределение по спецификам
ИД Специфика, подпрограмма Финансовый год Сумма по договору Фактическая сумма по предмету
30026210 202-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ 2025 4 000 000.00 4 000 000.00

Предмет договора: № 52590925, Услуги в области образования/обучения Услуги по реализации государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, ГККП Детский сад «Алтын дән»
Количество по договору: 1   Сумма по договору: 6 337 988.40   Аванс: 0.00   Исполненная сумма: 6 337 988.40

Распределение по спецификам
ИД Специфика, подпрограмма Финансовый год Сумма по договору Фактическая сумма по предмету
30026211 202-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ 2025 6 337 988.40 6 337 988.40

Предмет договора: № 52590926, Услуги в области образования/обучения Услуги по реализации государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, ГККП Детский сад «Алтын дән»
Количество по договору: 1   Сумма по договору: 41 015 832.00   Аванс: 0.00   Исполненная сумма: 41 015 832.00

Распределение по спецификам
ИД Специфика, подпрограмма Финансовый год Сумма по договору Фактическая сумма по предмету
30026212 202-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ 2025 41 015 832.00 41 015 832.00