Договор № 970540001234/250206/00
Предмет договора: № 52797946,
Арбуз Арбуз свежий. Плоды должны быть спелыми, упругими, больших и средних размеров, без повреждений, окраска соответствующий каждому типу плода. Не допускается зараженные плоды вредителями. Поставка по заявке Заказчика ГОСТ 7177-2015. Не допускается зараженные плоды вредителями. При поставке товаров поставщик должен предоставить документы о соответствии требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов и/или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Перед поставкой Поставщик должен обязательном порядке согласовываться с Заказчикам за каждый поставляемый товар. При несоответствии товара по характеристикам, товарах будет считаться не принятым.Примечание: В указанный адрес поставки осуществляется ежемесячно до 5 числа должны быть доставлены в склад.
Количество по договору: 480
Сумма по договору: 81 600.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
34 000.00
ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
---|---|---|---|---|
30147236 | 002-015-141 - За счет средств местного бюджета Приобретение продуктов питания | 2025 | 81 600.00 | 34 000.00 |
Предмет договора: № 52797947,
Дыня Дыня свежий на летний период. Плоды должны быть спелыми, упругими, больших и средних размеров, без повреждений, окраска соответствующий каждому типу плода. Не допускается зараженные плоды вредителями. Поставка по заявке Заказчика ГОСТ 7178-2015. Не допускается зараженные плоды вредителями. При поставке товаров поставщик должен предоставить документы о соответствии требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов и/или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Перед поставкой Поставщик должен обязательном порядке согласовываться с Заказчикам за каждый поставляемый товар. При несоответствии товара по характеристикам, товарах будет считаться не принятым.Примечание: В указанный адрес поставки осуществляется ежемесячно до 5 числа должны быть доставлены в склад.
Количество по договору: 480
Сумма по договору: 117 600.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
44 100.00
ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
---|---|---|---|---|
30147237 | 002-015-141 - За счет средств местного бюджета Приобретение продуктов питания | 2025 | 117 600.00 | 44 100.00 |