Договор № 040940003618/260019/00
Предмет договора: № 56901896,
Бумага офсетная "Бумага, формат А4, белизна - не менее 146%, листов в пачке - 500, в коробке - 5 пачек, плотность бумаги - 80 г/кв.м. Для офисного оборудования. Бумага формата А-4 (высокая степень белизны белизна не менее 146 % CIE, однородной массы), плотность не менее 80г/м2, 210*297 мм, толщина бумаги не менее 104 мкм. В 1 пачке не менее 500 листов, вес не менее 2,44 кг. Поставляемый товар должен
быть качественным и без дефектов. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия качество товара, СТ РК 3150-2018. Бумага формата А4, 80 гр/м2, 500 листов в одной пачке. 1 пачка - 500 листов. Бумага белая офисная А4, предназначенная для печати на черно-белых и цветных лазерных принтерах, на цветных копировальных аппаратах и на цифровых печатных устройствах. Высокой степени белизны и гладкости, беспечивающую отличную контрастность и насыщенность изображения. Улучшенные качества бумаги, плотность - не менее 80 г/кВ.м. Белизна -
не менее 146%. Яркость - не менее 98%. Непрозрачность не менее 93%. Размер не менее 210х297 мм. Упаковка должна
быть картонной. Количество в упаковке - не менее 5 пачек. Поставка и разгрузка товара на складе Заказчика за счет сил и средств поставщика. " ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 1200
Сумма по договору: 1 980 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484769 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 1 980 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901897,
Зажим Зажим для бумаг , 19 мм, 12 шт, Материал корпуса металл, Количество скрепляемых листов 80 листов, Количество в упаковке 12 шт, Ширина, мм 19, Упаковка картонная. ГОСТ/СТ РК не применяются, товар должен соответствовать требованиям технической спецификации. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 100
Сумма по договору: 11 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484770 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 11 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901898,
Калькулятор Калькулятор. 12-разрядный, серый, Назначение бухгалтерский, универсальный, финансовый, Разрядность дисплея 12, Количество строк дисплея1, Питаниебатарейки, солнечная панель, Автоматическое отключение питания Да, Материал Метал, Упаковка картонная, Размер207х155х30 Вес258 г, Функции: Автовыключение Вкл/Выкл кнопка Сложение, вычитание, умножение, деление, равно Вычисление квадратного корня (√) % — расчёт процентов MU — вычисление наценки GT — суммирование итогов всех вычислений M+, M-, MR, MC — работа с памятью CE — очистка дисплея AC — полная очистка +/- — смена знака числа 00 — двойной ноль для ускоренного ввода CUT/UP/5/4 — режимы округления (вниз, вверх, классическое) F/4/2/1/0/ADD2 — выбор количества знаков после запятой. ГОСТ/СТ РК не применяются, товар должен соответствовать требованиям технической спецификации. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 10
Сумма по договору: 25 550.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484771 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 25 550.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901899,
Регистр Регистр картонный, формат А4, соответствующий СТ РК ГОСТ Р 52354-2008, цвет синий
Количество по договору: 200
Сумма по договору: 70 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484772 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 70 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901900,
Степлер Большой Степлер. размер скобы № 24/6, черный. Высота корпуса: 57 мм, длина корпуса: 123 мм, ширина корпуса: 34 мм.Тип степлер, Тип степлера настольный, Размер скобы№ 24/6, Количество скрепляемых листов 30, Глубина закладки бумаги 63 мм, Виды сшивания степлеромзакрытый, открытый, Материал корпуса пластик.Для скрепления до 30 листов. Размер скоб №24/6, 26/6. Глубина закладки бумаги - 63 мм. Виды сшивания: открытый, закрытый и прямой. Эргономичная форма корпуса из пластика обеспечивает продолжительное время использования без перерыва. ГОСТ/СТ РК не применяются, товар должен соответствовать требованиям технической спецификации. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 10
Сумма по договору: 9 900.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484773 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 9 900.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901901,
Файл - вкладыш Папка-вкладыш формата А4, прозрачная, толщиной 80 мкм, по 100 штук в упаковке. ГОСТ/СТ РК не применяются, товар должен соответствовать требованиям технической спецификации. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 70
Сумма по договору: 41 300.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484774 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 41 300.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901902,
Зажим Зажим для бумаг 51 мм мультиколор 12 шт, Металлические зажимы для бумаг шириной 51 мм, усиленные, в ярких цветах ассорти: розовый, желтый, синий, голубой. Надежно и легко скрепляют, не деформируют бумагу, не оставляют следов на бумаге. В упаковке 12 штук. ГОСТ/СТ РК не применяются, товар должен соответствовать требованиям технической спецификации. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 100
Сумма по договору: 59 900.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484775 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 59 900.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901903,
Картридж Картридж 725, Тип: Лазерный тонер‑картридж совместимый) Цвет: Чёрный Ресурс печати: около 1600 страниц при 5 % заполнении листа A4 Чип: да (для корректной работы с принтером) Цвет печати: только чёрный. Национальный стандарт не установлен, товар должен соответствовать ISO/IEC 19752 и техническим требованиям производителя. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 250
Сумма по договору: 472 500.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484776 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 472 500.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901904,
Зажим Зажим для бумаг, 32 мм, 12 шт, Металлические зажимы для бумаг Deli размером 32 мм. Могут скреплять до 140 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. ГОСТ/СТ РК не применяются, товар должен соответствовать требованиям технической спецификации. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 100
Сумма по договору: 21 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484777 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 21 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901905,
Скоба Скобы для степлера №24/6-1М, металлические, 1000 шт в упаковке. Скобы канцелярские подойдут для скрепления листов бумаги, упакованы в картонную коробочку по 1000 штук. ГОСТ/СТ РК не применяются, товар должен соответствовать требованиям технической спецификации. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 100
Сумма по договору: 500.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484778 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 500.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56901907,
Ручка канцелярская Ручка канцелярская шариковая, соответствующая СТ РК ISO 12757-1-2020 1 шт, 0.7 мм, цвет чернил синий. Поставщик обязуется поставить указанный товар в соответствии с технической спецификацией в течение 15 календарных дней, а доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счёт сил и средств поставщика. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ!
Количество по договору: 200
Сумма по договору: 1 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32484780 | 203-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2026 | 1 000.00 | 0.00 |
