Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение №080740016808/250357/01
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22784377.pdf | Бекбергенова Лязат Ермекбаевна | ГКП "Горводоканал" | 2025-05-05 15:21:55 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22784377.pdf | Пимохов Валерий Дмитриевич | ТОО "СЗТФ" | 2025-05-05 16:16:25 | |
Журнал согласования
| Товарищество с ограниченной ответственностью "СЗТФ" | |
|---|---|
| БЕКБЕРГЕНОВА ЛЯЗАТ ЕРМЕКБАЕВНА - 2025-05-05 14:51:27 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| БЕКБЕРГЕНОВА ЛЯЗАТ ЕРМЕКБАЕВНА - 2025-05-05 14:52:17 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51993310 [2282784] -> [2282784] , сумма договора изменилась [4124064] -> [4124064] | |
| БЕКБЕРГЕНОВА ЛЯЗАТ ЕРМЕКБАЕВНА - 2025-05-05 14:52:23 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51993310 цена за ед. без ндс [13588]->[13588] , цена за ед. [15218.56]->[15218.56], сумма без ндс [2038200]->[2038200] , сумма [2282784]->[2282784], сумма ндс [244584]->[244584] . Сумма договора без | |
| БЕКБЕРГЕНОВА ЛЯЗАТ ЕРМЕКБАЕВНА - 2025-05-05 14:52:40 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51993311 [1841280] -> [1841280] , сумма договора изменилась [4124064] -> [4124064] | |
| БЕКБЕРГЕНОВА ЛЯЗАТ ЕРМЕКБАЕВНА - 2025-05-05 14:52:45 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51993311 цена за ед. без ндс [3288]->[3288] , цена за ед. [3682.56]->[3682.56], сумма без ндс [1644000]->[1644000] , сумма [1841280]->[1841280], сумма ндс [197280]->[197280] . Сумма договора без | |
| ЖУМАТАЕВА АЙГЕРИМ ТАСБОЛАТОВНА - 2025-05-05 14:57:25 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ПИМОХОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - 2025-05-05 15:05:47 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| БЕКБЕРГЕНОВА ЛЯЗАТ ЕРМЕКБАЕВНА - 2025-05-05 15:21:50 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| БЕКБЕРГЕНОВА ЛЯЗАТ ЕРМЕКБАЕВНА - 2025-05-05 15:21:58 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| БЕКБЕРГЕНОВА ЛЯЗАТ ЕРМЕКБАЕВНА - 2025-05-05 15:22:25 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ПИМОХОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - 2025-05-05 16:16:25 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ПИМОХОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - 2025-05-05 16:16:26 [Система] Договор действует | |
| ПИМОХОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - 2025-05-22 10:20:07 [Система] ТОО "СЗТФ" Пимохов Валерий Дмитриевич завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 295478. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 206203. | |
| ПИМОХОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - 2025-06-20 10:56:14 ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ТОО "СЗТФ" именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам», заключили договор о государственных закупках товаров № П 173-25 (далее - Договор) от 02.04.2024 года, сумма Договора 4 124 064-00 тенге. В рамках Договора Поставщиком в осуществлена часть поставки, о чем свидетельствует утвержденный Акт приема-передачи товара № 1 875 381-76 от 14.05.2025 г. Согласно п 2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. Однако на сегодняшний день оплату за поставленный товар в размере 1 875 381-76 тенге Поставщик не получил. Согласно пункту 7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. На сегодняшний день количество дней просрочки по задержанному платежу составляет - 8 дней, размер пени равен 11 252-29 тенге (итоговая неустойка будет просчитана после 100 % оплаты). В случае, если Поставщиком не учтен ваш платеж, прошу Вас отправить документ, подтверждающий оплату за поставленный товар. |
