Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990840001398/250165/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22808695.pdf | Сабитова Шолпан Каиргельдиевна | КГП на ПХВ "Акжарская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" | 2025-05-13 09:56:23 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22808695.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-05-15 10:41:37 | |
Журнал согласования
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | |
|---|---|
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:44:37 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52044902 [10617.6] -> [10617.6] , сумма договора изменилась [58941.12] -> [58941.12] | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:44:54 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52044904 [39419.52] -> [39419.52] , сумма договора изменилась [58941.12] -> [58941.12] | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:45:11 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52044906 [8904] -> [8904] , сумма договора изменилась [58941.12] -> [58941.12] | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:47:06 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:47:16 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:47:32 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:47:40 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:48:19 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52044904 [39419.52] -> [39419.52] , сумма договора изменилась [58941.12] -> [58941.12] | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-12 09:48:29 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52044906 [8904] -> [8904] , сумма договора изменилась [58941.12] -> [58941.12] | |
| СЫЗДЫКОВА ЖАНАГУЛЬ БАУРЖАНОВНА - 2025-05-12 09:56:45 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-12 17:25:31 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-12 17:25:40 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-12 17:25:47 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-12 17:25:56 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-13 09:56:16 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-13 09:56:26 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| САБИТОВА ШОЛПАН КАИРГЕЛЬДИЕВНА - 2025-05-13 09:56:43 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-15 10:41:37 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-15 10:41:39 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-28 10:09:48 [Система] ИП БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА Берник Нина Андреевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 136374. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 2947. | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-04 16:36:43 Между ИП Берник и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжарская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", заключен договор № 165 от 15.05.2025г. на сумму 58 941.12 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок один тенге двенадцать тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. |
