Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №060740005839/250057/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22818829.pdf | Жаркынова Гульжиян Ильяскызы | Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Арай" поселка Заводской при отделе образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области" | 2025-05-16 16:17:11 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22818829.pdf | Горина Маргарита Леонидовна | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 2025-05-16 16:25:57 | |
Журнал согласования
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | |
|---|---|
| УСЕИНОВА ГУЛЬНАЗ СЕНБАЕВНА - 2025-05-13 09:26:08 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| УСЕИНОВА ГУЛЬНАЗ СЕНБАЕВНА - 2025-05-13 09:26:26 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| УСЕИНОВА ГУЛЬНАЗ СЕНБАЕВНА - 2025-05-13 09:26:42 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52065840 [30400] -> [30400] , сумма договора изменилась [39790] -> [39790] | |
| УСЕИНОВА ГУЛЬНАЗ СЕНБАЕВНА - 2025-05-13 09:27:08 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52065841 [9390] -> [9390] , сумма договора изменилась [39790] -> [39790] | |
| УСЕИНОВА ГУЛЬНАЗ СЕНБАЕВНА - 2025-05-13 09:28:47 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| УСЕИНОВА ГУЛЬНАЗ СЕНБАЕВНА - 2025-05-13 09:29:15 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| УСЕИНОВА ГУЛЬНАЗ СЕНБАЕВНА - 2025-05-13 09:29:40 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЖАРКЫНОВА ГУЛЬЖИЯН ИЛЬЯСКЫЗЫ - 2025-05-13 10:00:46 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-14 17:13:22 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-14 17:13:29 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-14 17:13:35 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-14 17:13:40 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-14 17:13:50 Укажите НДС | |
| ЖАРКЫНОВА ГУЛЬЖИЯН ИЛЬЯСКЫЗЫ - 2025-05-14 23:09:26 [Система] Заказчик Жаркынова Гульжиян Ильяскызы отозвал согласование, договор отправлен на редактирование в статусе Проект | |
| ЖАРКЫНОВА ГУЛЬЖИЯН ИЛЬЯСКЫЗЫ - 2025-05-14 23:10:06 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| УСЕИНОВА ГУЛЬНАЗ СЕНБАЕВНА - 2025-05-14 23:53:55 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-15 17:55:05 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ЖАРКЫНОВА ГУЛЬЖИЯН ИЛЬЯСКЫЗЫ - 2025-05-16 16:17:06 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ЖАРКЫНОВА ГУЛЬЖИЯН ИЛЬЯСКЫЗЫ - 2025-05-16 16:17:13 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ЖАРКЫНОВА ГУЛЬЖИЯН ИЛЬЯСКЫЗЫ - 2025-05-16 16:17:35 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-16 16:25:57 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-16 16:25:59 [Система] Договор действует | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-05-27 16:06:51 [Система] Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" Горина Маргарита Леонидовна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 10610. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 2228. | |
| ЖАРКЫНОВА ГУЛЬЖИЯН ИЛЬЯСКЫЗЫ - 2025-07-18 16:44:44 [Система] Платеж № 23927331 распределен на сумму 34048 в предмете № 52065840 ИД 52065840 | |
| ЖАРКЫНОВА ГУЛЬЖИЯН ИЛЬЯСКЫЗЫ - 2025-07-18 16:45:09 [Система] Платеж № 23927331 распределен на сумму 10516.8 в предмете № 52065841 ИД 52065841 |
