Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №970340002245/250118/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22827510.pdf | Амерханова Лаура Айткановна | КГУ "Специальная школа-интернат № 10" управления образования Карагандинской области | 2025-05-14 16:01:14 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22827510.pdf | Берник Нина Андреевна | ИП БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-05-15 09:46:08 | |
Журнал согласования
| ИП БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | |
|---|---|
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:53:35 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-149 за 2025-й год [0] -> [3300]. Сумма с учетом НДС [0] -> [3696] | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:54:12 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-149 за 2025-й год [0] -> [5150]. Сумма с учетом НДС [0] -> [5768] | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:54:29 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-149 за 2025-й год [0] -> [2400]. Сумма с учетом НДС [0] -> [2688] | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:54:50 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-149 за 2025-й год [0] -> [2450]. Сумма с учетом НДС [0] -> [2744] | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:55:08 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-149 за 2025-й год [0] -> [5300]. Сумма с учетом НДС [0] -> [5936] | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:55:37 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:55:51 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:56:01 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:56:16 [Система] Заказчик изменил основание заказчика [Директор]-> [Устава № 427-1930-25-ММ от 29.01.2020 г.] | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:56:25 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 11:56:34 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| КАРКЕНОВА АПИЗА ХАНАТБЕКОВНА - 2025-05-14 12:01:44 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-14 15:43:55 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-14 15:44:04 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-14 15:44:10 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-14 15:44:16 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 16:00:52 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 16:01:16 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-05-14 16:01:28 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-15 09:46:08 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-15 09:46:10 [Система] Договор действует | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-06-30 14:30:23 [Система] Платеж № 23764437 распределен на сумму 3696 в предмете № 52084252 ИД 52084252 | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-06-30 14:32:31 [Система] Платеж № 23764437 распределен на сумму 5768 в предмете № 52084253 ИД 52084253 | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-06-30 14:32:55 [Система] Платеж № 23764437 распределен на сумму 2688 в предмете № 52084254 ИД 52084254 | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-06-30 14:33:16 [Система] Платеж № 23764437 распределен на сумму 2744 в предмете № 52084255 ИД 52084255 | |
| АМЕРХАНОВА ЛАУРА АЙТКАНОВНА - 2025-06-30 14:33:35 [Система] Платеж № 23764437 распределен на сумму 5936 в предмете № 52084256 ИД 52084256 |
