Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №011040000073/250200/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22837642.pdf | Эверт Оксана Геннадьевна | КГУ "Рудненский центр оказания специальных социальных услуг № 2" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области | 2025-05-19 11:59:09 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22837642.pdf | Наманова Лэлам Тохтасуновна | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАРЫН-сервис" | 2025-05-19 15:25:21 | |
Журнал согласования
| Товарищество с ограниченной ответственностью "БАРЫН-сервис" | |
|---|---|
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:39:36 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104685 [260736] -> [260736] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:40:04 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104686 [72419.2] -> [72419.2] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:40:43 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104687 [184688] -> [184688] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:41:14 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104688 [576878.4] -> [576878.4] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:41:34 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104689 [368032] -> [368032] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:41:57 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104690 [179256] -> [179256] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:42:38 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104691 [119504] -> [119504] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:42:54 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104692 [111596.8] -> [111596.8] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:43:21 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104693 [289676.8] -> [289676.8] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:43:49 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52104694 [315795.2] -> [315795.2] , сумма договора изменилась [2478582.4] -> [2478582.4] | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:45:21 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:45:32 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-15 10:45:40 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| БЕСПАЕВА ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА - 2025-05-15 12:11:43 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-05-19 10:40:29 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-05-19 10:40:42 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-05-19 10:40:56 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-05-19 10:41:03 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-05-19 10:41:06 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-19 11:59:00 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-19 11:59:13 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-05-19 11:59:26 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-05-19 15:25:20 [Система] Поставщик подписал договор | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-05-19 15:25:23 [Система] Договор действует | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-05-20 09:49:41 [Система] Пользователь Наманова Лэлам Тохтасуновна прочитал уведомление о подписании договора. | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-06-20 16:35:11 Добрый день. Товар по договору был поставлен, но у нас не получается выставить АКТ на портале гос. закупа связи не хватки количество СТ-КЗ. На данный момент сертификат готовится, просим вас подождать. | |
| НАМАНОВА ЛЭЛАМ ТОХТАСУНОВНА - 2025-06-27 10:02:50 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Индустриальный сертификат (3).pdf" | |
| ЭВЕРТ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА - 2025-07-29 11:15:51 На основании пп.4 п.4 ст. 8 Закона РК «О государственных закупках» в случае, указанном в подпункте 4) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и (или) условий договора, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям: 1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени); 2) исполнения договорных обязательств; 3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику. На основании п.7.3 Договора в случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. Обязательства по договору исполнены не надлежащим образом на сегодняшний момент, а именно товар поставлен с просрочкой. Произведен расчет пени на основании п.7.3 вышеуказанного договора, на момент выставленного Акт приема- передачи товара. Уведомляем о том, что Вам необходимо оплатить неустойку, оплата должна быть произведена в течении трех рабочих дней в государственные доходы по г. Рудному- КНО 3919, КНП-911, КБК-204106. После оплаты квитанциию необходимо прикрепить во вкладку подтверждающие документы. В случае невыполнения заказчик обязан обратиться в суд о взыскании неустойки и признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. |
