Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №160740018811/250084/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23239741.pdf | Айтимова Динара Ажгалиевна | ГККП "Ясли - сад "Ақ Сұңқар" отдела образования Бурлинского района управления образования акимата ЗКО" | 2025-07-30 11:34:46 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23239741.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-07-30 15:08:14 | |
Журнал согласования
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | |
|---|---|
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 10:21:03 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 10:22:25 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52872913 [20899.2] -> [20899.2] , сумма договора изменилась [20899.2] -> [20899.2] | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 10:24:57 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [ Заведующая ] | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 10:25:17 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 10:25:42 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 10:26:38 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 10:26:52 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЕСЕТОВА САУЛЕ КСАИНОВНА - 2025-07-30 10:30:31 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-30 11:14:14 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-30 11:14:25 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-30 11:14:31 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-30 11:14:37 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 11:33:30 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 11:34:49 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-07-30 11:35:36 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-30 15:08:14 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-30 15:08:16 [Система] Договор действует | |
| АЙТИМОВА ДИНАРА АЖГАЛИЕВНА - 2025-08-18 15:38:19 [Система] Платеж № 24179359 распределен на сумму 20899.2 в предмете № 52872913 ИД 52872913 | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-27 09:56:53 здравствуйте напишите номер вашего бухгалера!когда будете оплачивать договор пожалуйста оплачиваете по реквизитам в счет фактуре!на народный банк расчётный счет KZ236017191000012565 АО "Народный Банк Казахстана" в договоре неверно прописаны реквизиты каспи банка |
