Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990140002628/250076/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23247474.pdf | Мираманов Мирзияд Мирзахматович | КГП на ПХВ «Больница города Приозерск» УЗКО. | 2025-07-31 14:43:04 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23247474.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-08-01 09:57:49 | |
Журнал согласования
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | |
|---|---|
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 11:30:25 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 11:32:07 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 11:32:33 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52887732 [10662.4] -> [10662.4] , сумма договора изменилась [10662.4] -> [10662.4] | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 11:33:06 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 11:33:33 [Система] Заказчик изменил cрок устранения несоответствий [в течение 10 календарных дней]-> [в течение 3 календарных дней] | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 11:33:54 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 11:34:04 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| АЛДАБЕРГЕНОВА САУЛЕ МАРАТОВНА - 2025-07-31 11:42:16 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-31 13:56:12 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-31 13:56:23 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-31 13:56:29 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-31 13:57:21 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-31 13:57:28 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 14:43:01 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 14:43:06 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| МИРАМАНОВ МИРЗИЯД МИРЗАХМАТОВИЧ - 2025-07-31 14:43:26 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-01 09:57:49 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-01 09:57:51 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-07 14:01:17 здравствуйте напишите номер вашего бухгалера!когда будете оплачивать договор пожалуйста оплачиваете по реквизитам в счет фактуре!на народный банк расчётный счет KZ236017191000012565 АО "Народный Банк Казахстана" в договоре неверно прописаны реквизиты каспи банка | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-14 10:13:31 [Система] БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА Берник Нина Андреевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 12080. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 533. | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-18 10:18:03 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "IMG-20250818-WA0016.jpg" | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-09-25 14:20:52 Между ИП Берник и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Больница города Приозерск» управления здравоохранения Карагандинской области, заключен договор № 250077 от 01.08.2025г. на сумму 10 662.40 (десять тысяч шестьсот шестьдесят два тенге сорок тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. |
