Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990240005745/250307/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23685437.pdf | Кусаинова Светлана Анатольевна | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | 2025-10-29 12:01:31 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23685437.pdf | Махашова Перизат Ширинтаевна | ИП ОМЕГА | 2025-10-29 13:23:47 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | ИП ОМЕГА |
|---|---|
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-29 10:23:51 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 53740880 [42075] -> [42075] , сумма договора изменилась [42075] -> [42075] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-29 10:25:27 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-29 10:29:19 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-29 10:29:37 [Система] Заказчик изменил cрок устранения несоответствий | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-29 10:30:02 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-29 10:30:56 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-10-29 11:06:30 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 11:58:19 [Система] Пользователь Махашова Перизат Ширинтаевна прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 11:59:21 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Директор] | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 11:59:33 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 11:59:45 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 11:59:51 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 11:59:59 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-29 12:01:26 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-29 12:01:36 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-10-29 12:02:59 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 13:23:18 [Система] Пользователь Махашова Перизат Ширинтаевна прочитал уведомление о подписании договора. | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 13:23:47 [Система] Поставщик подписал договор | |
| МАХАШОВА ПЕРИЗАТ ШИРИНТАЕВНА - 2025-10-29 13:23:49 [Система] Договор действует | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-31 08:49:32 Просим Вас, произвести поставку товара- Лопата cнегоуборочная , в количестве –15 штук, согласно заключенного договора и согласно технической спецификации. Срок поставки не позднее 20 ноября 2025 года. | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-11-21 08:34:18 Согласно заключенного договора № 990240005745/250307/00 от 29.10.2025 года и поданной заявке от 31.10.2025 года на поставку товара- Лопата cнегоуборочная (в количестве 15 штук на сумму 42075 тенге) на веб- портале государственных закупок, срок поставки истек 20.11.2025 года, в связи с этим с 21.11.2025 года с Вас будет удержана (взыскана) неустойка в размере 0,1% от общей суммы заявки за каждый день просрочки. Неустойка за один день просрочки составляет 42075 х 0,1% = 42,08 тенге. Просим Вас учитывать тот фактор, что каждый день сумма неустойки увеличивается на 42,08 тенге. | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-12-03 10:48:59 С Вами заключен договор о государственных закупках товаров № 990240005745/250307/00 от 29.10.2025 года г(далее – договор № 990240005745/250307/00), по которому вы обязались поставить товар по заявке Лопата cнегоуборочная, в количестве -15 штук на сумму 42 075 тенге. Согласно п.7.3 договора В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15 % от общей суммы Договора». Срок на поставку товара по заявке Заказчика истек 20 ноября 2025 г., в связи с этим с 21 ноября с Вас будет удержана (взыскана) неустойка в размере 0,1% от общей суммы заявки за каждый день просрочки. Пункт 5.4. договора предусматривает, что датой поставки/передачи товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала Заказчику акта приема-передачи товара. Акт приема-передачи товара направлен Вами 3 декабря 2025 г. Расчет суммы неустойки: 42075 тенге (сумма заявки по договору № 990240005745/250307/00) х 0,1% = 42,08 тенге (сумма неустойки за 1 день) 13 дней просрочки х 42,08 тенге = 547,04 тенге. Неустойку необходимо перечислить на расчетный счет Заказчика: БИН 990240005745, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ678562203106354419, АО "Банк Центр Кредит", КБе 16, КНП 119, назначение платежа: неустойка по договору № 990240005745/250307/00 от 29.10.2025 г( прикрепить в подтверждающие документы- платежное поручение), либо в добровольном порядке заключить на портале государственных закупок дополнительное соглашение к договору № 990240005745/250307/00, об уменьшении суммы договора за минусом суммы неустойки. | |
| КОНКИНА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА - 2025-12-04 08:45:38 [Система] Платеж № 25667832 распределен на сумму 42075 в предмете № 53740880 ИД 53740880 |
